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北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

天天看高清特色大片北京电子控股有限责任公司,前身为“北京电子信息产业(集团)有限责任公司”,系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。

1999年,根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业(集团)修改章程的批复”,北京电子信息产业(集团)有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

天天看高清特色大片本公司属电子行业,经营范围主要包括:授权内的国有资产经营管理。

北京电子控股有限责任公司现所属事业单位6家,分别为:

1、北京信息职业技术学院(全额拨款事业单位)

天天看高清特色大片2、北京市电子产品质量检测中心(差额拨款事业单位)

天天看高清特色大片3、北京市电子工业干部学校(全额拨款事业单位)

4、北京市电子科技情报研究所(全额拨款事业单位)

5、北京市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单位)

6、北京电子信息技师学院(全额拨款事业单位)

(二)人员构成情况

北京电子控股有限责任公司部门事业编制1421人,实际947人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)347人。

天天看高清特色大片离退休人员999人,其中:离休68人,退休931人。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)2018年收入预算64635.86万元,比2017年60607.87万元增加4027.99万元,增长6.65%。其中:财政拨款56348.08万元,比2017年51562.73万元增加4785.35万元,增长主要原因是所属学校生均定额进行调整;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1048.37万元,比2017年700万元增加348.37万元;其他资金7239.42万元,比2017年8345.14万元减少1105.72万元。

其他资金中,专户管理的事业收入3597万元,比2017年3891.82万元减少294.82万元;上级补助收入0万元,比2017年50万元减少50万元;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)269万元,比2017年40万元增加229万元;事业单位经营收入1935万元,比2017年1300.57万元增加634.43万元,主要原因为电子产品检测规模扩大,营业收入增长;附属单位上缴收入0万元,比2017年100万元减少100万元;其他收入1万元,比2017年96万元减少95万元;继续使用的财政性结转资金1437.42万元,比2017年2866.75万元减少1429.33万元。

(二)2018年支出预算64635.86万元,比2017年60607.87万元增加4027.99万元,增长6.65%。其中:基本支出预算50578.40万元,占总支出预算78.24%,比2017年44520.29万元增加6058.11万元,增长13.61%,增长主要原因是所属学校生均定额调整及人员正常晋级;项目支出预算12763.27万元,比2017年15560.24万元减少2796.97万元,下降17.98%,减少主要原因是根据事业规划调整,减少部分项目支出。上缴上级支出0万元,与上年持平;事业单位经营支出1294.19万元,比2017年527.35万元增加766.84万元,增加145.41%,主要原因为业务量增多,经营成本增加;对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

三、主要支出情况

天天看高清特色大片项目支出预算12763.27万元,比2017年15560.24万元减少2796.97万元,下降17.98%,减少主要原因是根据事业规划调整,减少部分项目支出。我公司所属事业单位项目预算主要支出方向为改善办学条件,加强对于基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

天天看高清特色大片北京电子控股有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公"经费财政拨款预算56.11万元,比2017年"三公"经费财政拨款预算减少1.23万元。其中:

天天看高清特色大片1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平

2、公务接待费。2018年预算数7.59万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

天天看高清特色大片3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数48.52万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数48.52万元,其中:公务用车加油26.64万元,公务用车维修11.65万元,公务用车保险7.2万元,其他3.04万元。比2017预算数49.75万元减少1.23万元,主要原因为落实中央八项规定,减少公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年北京电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额5530.197648万元,其中:政府采购货物预算3254.679338万元,政府采购服务预算2275.51831万元。

天天看高清特色大片(二)政府购买服务预算说明

天天看高清特色大片本部门2018年无政府购买服务的预算。

天天看高清特色大片(三)机关运行经费说明

天天看高清特色大片我单位不在机关运行经费统计范围之内。

天天看高清特色大片(四)项目支出绩效目标情况说明

天天看高清特色大片2018年,填报绩效目标的预算项目42个,占全部预算项目89个的47.19%。填报绩效目标的项目支出预算7760.11万元,占全部项目支出预算的60.80%。(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

天天看高清特色大片本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:

1.附件1:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年收支总表.xls

2.附表2:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年收入总表.xls

3.附表3:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年支出总表.xls

4.附件4:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年财政拨款收支总表.xls

5.附件5:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.附件6:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.附件7:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

8.附件8:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

9.附件9:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

10.附件10:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

11.附件11:北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年项目支出绩效目标申报表.zip

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